Como realizar o Inventário Específico?
Objetivo: Saiba como proceder para realizar inventário específico no Cigam Lojas e Franquias. Nessa funcionalidade, o sistema analisará apenas as referências bipadas na contagem, os demais produtos não terão o seu estoque modificado.
- Em loja, clique em <Cadastro Geral> e logo após <Cadastro de Inventário>.
3. Na tela de Pesquisa de Inventário, clique em <Adicionar Inventário>
4. Em seguida, escolha o tipo de inventário Específico e o tipo de homologação. Depois, clique em <Adicionar Setor>.
Fique atento ao tipo de homologação escolhida:
- Tipo de Homologação – Real: Contagem padrão, só serão levados em consideração os itens bipados.
- Tipo de Homologação – Retroativa: Escolha essa opção caso tenha feito contagem e não tenha homologado o inventário no mesmo dia, selecione a data de contagem e o sistema retirará as quantidades de movimentações com data superior a selecionada.
5. Atenção! Depois de clicar em <Adicionar Setor> não será mais possível alterar o tipo de inventário. Clique em <Sim> para confirmar.
6. Na tela de Contagem, informe:
- Setor;
- Ordenar por bipagem e Código de Barras;
- Referência ou Código de Barras
7. Ao selecionar a contagem por Código de barras, o sistema listará os produtos um abaixo do outro, conforme a ordenação escolhida. Nessa parte da contagem de inventário, é possível excluir mercadorias que foram contadas de forma errônea. Para isso clique no ícone da <Lixeira>.
8. Ao bipar pela opção “Referência”, o sistema mostrará um campo para que seja inserido o número de produtos em cada tamanho da grade. Inserida as informações, clique em <Incluir>.
9. Outra forma de contar as mercadorias da opção <Coletor de Dados>.
10. Informe o nome do setor e clique na opção <…> e selecione o arquivo.
O arquivo precisa estar em formato txt. e pode ser gerado por coletor de dados (aparelho semelhante a um leitor de código de barra, porém com memória interna). Outra opção e gerar TXT, seria pelo bloco de notas do seu computador ou notebook. O importante é que o arquivo apresente o seguinte formato:
Código de Barras;quantidade
7891212121:12
11. Selecione o arquivo no seu computador e clique em <abrir>.
15. Para finalizar a contagem, clique em <Confirma Inventário>. O sistema pedirá um usuário e senha válidos para executar a ação.
16. Durante o processo de confirmação do inventário, o sistema apresenta o número das notas fiscais que estão em edição na loja. A confirmação dessas notas em aberto, podem solucionar as sobras e faltas no sistema. Para prosseguir, clique em <Sim>.
18. Antes de fechar o estoque o sistema sinalizará, se houver que existem sobras e faltas e os motivos prováveis para isso. Marque <SIM> para continuar.
“Provável solução lançar nota de entrada, transferência para outra loja cadastrada e não enviadas ou retirar consignado que o cliente devolveu. Você tem certeza que deseja fechar o estoque mesmo assim?”
Atenção! Os produtos bipados durante o inventário terão seu estoque modificados, conforme a contagem confirmada.
20. Logo após, o sistema apresentará o relatório de Posição Atual do Estoque. Porém, somente os produtos informados na contagem foram modificados.
Muito Bem! Agora você sabe como realizar inventário específico. Boas Vendas!