Portal Web – Como Realizar o Lançamento de uma Nota Fiscal de Compra por meio de Ordem de Compra.

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porVanessa Pessoa
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Objetivo: Orientar o usuário sobre o processo de lançamento de Nota Fiscal de Compra por meio de uma Ordem de Compra no Portal Web, demonstrando como vincular a ordem aos itens da nota, importar os produtos e realizar a conferência das informações fiscais para concluir o lançamento corretamente.

1. Para acessar o Portal Web CIGAM, acesse o link: https://app.cigamgestor.com.br/login

1.1 Na tela inicial, informe a Chave de acesso, Usuário e Senha. Após, clique em Entrar.

2. Para acessar o módulo de notas fiscais, utilize o menu lateral esquerdo em: Documentos Fiscais > Notas Fiscais.

3. Clique em Cadastrar Nota Fiscal para iniciar o lançamento da nota fiscal de compra.

4. Selecione a empresa desejada e clique na lupa do campo Operação de Movimento.

5. Escolha a operação correspondente à nota fiscal de compra. Exemplo: NFe – Compra de Mercadoria – EST.

  • Ao clicar na lupa, você será direcionado para a tela de pesquisa de operações de movimento. Nela, informe os dados necessários para realizar a consulta. Após preencher os campos desejados, clique em Pesquisar para visualizar os resultados.

6. Informe o número, a série, a data de emissão e a chave de acesso da nota fiscal de compra.

7. Em seguida, selecione o fornecedor da nota fiscal. A pesquisa poderá ser realizada por CPF, CNPJ ou razão social.

8. Para vincular uma ordem de compra aos itens da nota fiscal, acesse Gerenciamento de Itens > Ordem de Compra.

    Importante: a opção Ordem de Compra somente estará disponível quando o fornecedor possuir uma ou mais ordens de compra em aberto.

    9. Ao clicar em Ordem de Compra, será exibida uma tela para seleção da ordem desejada. Informe os dados necessários para localizar o registro.

    10. Após selecionar a ordem de compra, será possível informar a tributação que será aplicada aos itens selecionados para o lançamento da nota fiscal.

    Caso nenhuma tributação seja informada, o sistema buscará automaticamente as informações no grupo de tributação do produto. Se houver uma configuração correspondente ao CFOP definido na operação de movimento, será utilizada a tributação cadastrada nesse grupo.
    Se não houver tributação informada na seleção da ordem de compra e também não existir configuração correspondente no grupo de tributação, os itens serão importados sem essas informações. Nessa situação, a tributação poderá ser informada manualmente em cada item após a importação.

    11. Selecione os itens que serão atendidos pela nota fiscal e ajuste as quantidades, caso a ordem de compra esteja sendo atendida parcialmente. Para isso, clique no ícone de seleção dos produtos e informe, no campo Qtd. Nota Fiscal, a quantidade correspondente à constante na nota fiscal recebida.

    12. Após concluir a seleção dos itens, clique em Importar.

    13. Após a importação, a ordem de compra vinculada será exibida em cada item da nota fiscal. Caso necessário, essa vinculação poderá ser alterada, permitindo a substituição da ordem de compra por outra compatível.

    14. Verifique se todas as informações fiscais da nota estão corretas. Após a conferência, clique em Confirmar NF-e para concluir o lançamento.

      Pronto! Agora você já sabe como realizar o lançamento de uma Nota Fiscal de Compra por meio de uma Ordem de Compra.

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