Como cadastrar um grupo de tributação para loja no Gestor Web?
Objetivo: ensinar a realizar o cadastro de tributação no Gestor Web, lembre-se que esses dados são fornecidos exclusivamente pelos contadores.
A partir das Versões 2635, 2719 e 2804 se não possuir cadastro do CFOP específico no grupo de tributação, não será possível emitir suas notas fiscais e vendas.
Saiba também: Como consultar e editar a situação tributária da loja no Gestor Web?
1. Após acessar o link do Gestor Web, é necessário informar as credenciais de acesso e clicar em Entrar para prosseguir.
2. Na página inicial e no menu lateral esquerdo da tela, clique em Cadastro Geral, Tributação e, após, Grupo de Tributação.
3. Clique em Cadastrar Grupo de Tributação.
4. Inclua as informações necessárias, são elas:
–Loja: loja para qual será aplicada esta regra;
–Descrição: caso tenha apenas uma regra tributária, pode colocar, por exemplo, “Grupo ICMS Padrão”, caso tenha mais de um, verifique qual nome seria o ideal para este grupo que está sendo criado. O ideal é que o Contador participe ou realize esse cadastro para auxiliar.
–Status: informa se o grupo tributário que está sendo cadastrado estará ativo (operante) ou inativo (inoperante).
Clique em Salvar Grupo para finalizar.
5. Após salvar, será direcionado para essa página para preencher as demais informações referentes ao grupo de tributação que está sendo cadastrado. Os campos destacados, possuem asterisco (*) e são campos obrigatórios.
Os demais campos, mesmo não sendo obrigatórios, são necessários checar com o contador a necessidade do preenchimento.
Lembre-se que toda movimentação feita nesta parte do sistema, somente deve ser realizada com o auxilio de um contador.
Loja: Identificador da loja;
Descrição: Descrição do grupo de tributação;
Situação do Movimento: Status do tipo de movimento que será cadastrado;
Tipo de Movimento: Informar o movimento que será utilizado para emissão das vendas e notas fiscais. Ex: Venda, Bonificação.
Tipo de Pessoa: Informar o tipo de pessoa para qual você irá emitir suas vendas ou notas fiscais. Ex:. Todas, Física ou Jurídica.
Destino: Informar o destino para onde estará emitindo sua venda ou nota fiscal. Ex:. Todos, Estadual, Interestadual.
Operações de Movimento Vinculada: Informar uma operação de movimento. Ex:. Todas, NF-e Venda de Mercadoria – Estadual ou Interestadual.
CFOP: Informar o CFOP relacionado ao tipo de movimento e destino escolhido. Ex:. 5.102, 6.108.
ICMS
CST/CSOSN: Informar o CST/CSOSN de ICMS o qual está relacionado com o CFOP escolhido anteriormente. Ex:. 00, 102.
% Base ICMS: Informar o percentual de base de cálculo do ICMS, caso o movimento cadastrado possua o mesmo.
% ICMS NF: Informar o percentual de ICMS que será tributado em sua venda ou nota fiscal.
% ICMS Diferido: Informar o percentual de ICMS Diferido, caso o movimento cadastrado possua o mesmo.
% FCP: Informar o percentual de Fundo de Combate à Pobreza, caso o movimento cadastrado possua o mesmo.
% FCP Diferido: Informar o percentual de Fundo de Combate à Pobreza Diferido, caso o movimento cadastrado possua o mesmo.
Motivo de ICMS Desonerado: Informar o motivo do ICMS desonerado se estiver realizando movimentos para Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio.
Contribuinte ICMS: Informar se o tipo de pessoa para qual está realizando movimentos é contribuinte do ICMS ou não. Ex:. Todos, Sim ou Não;
Sem Beneficio: Informar sem benefício, caso esteja realizando um movimento com um CST que possua está obrigatoriedade, mas que o produto não possua um código de beneficio fiscal. Ex:. CST 20, 40, 41, 50, 51
Código Benifico Fiscal: Informar o código do beneficio fiscal, caso esteja realizando um movimento com um CST que possua está obrigatoriedade. Ex:. CST 20, 40, 41, 50, 51….
ECF
% ICMS Venda: Informar o percentual de ICMS que será tributado em sua venda.
Registrador Imp. Fiscal: Informar o número do equipamento registrador fiscal.
PIS/COFINS
CST PIS/COFINS: Informar o CST de PIS/COFINS o qual está relacionado com o CFOP escolhido anteriormente.
% PIS: Informar o percentual de PIS que será tributado em sua venda ou nota fiscal, conforme seu regime tributário.
% COFINS: Informar o percentual de COFINS que será tributado em sua venda ou nota fiscal, conforme seu regime tributário.
IPI
Comércio: Ao selecionar a opção comércio ao lado de IPI, não será necessário o preenchimento dos campos “CST IPI”, “%IPI” e “Código Enquadramento IPI” e não irá gerar a tag do IPI dentro do XML das notas fiscais e se a opção não for selecionada o mesmo permanecerá com a funcionalidade já existente;
CST IPI: Informar o CST de IPI o qual está relacionado com o CFOP escolhido anteriormente.
% IPI: Informar o percentual de IPI que será tributado em sua venda ou nota fiscal.
Código Enquadramento IPI: Informar o código de enquadramento de IPI o qual está relacionado com o CST IPI escolhido anteriormente.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
% Base II: Informar o percentual da base do imposto de importação.
% II: Informar o percentual do imposto de importação que irar tributar na nota fiscal.
% IOF: Informar o percentual do imposto sobre operações de câmbio.
6. Após salvar, uma mensagem de sucesso aparecerá no canto superior direito da tela e estará salvo este movimento dentro do grupo cadastrado anteriormente.
7. Caso seja necessário, você poderá cadastrar um outro Tipo de Movimento nesse mesmo grupo, clicando na opção destacada Cadastrar Tributação por Tipo de Movimento, no canto superior direito da tela e repita o processo do preenchimento de acordo com a necessidade e o contador. Ou, se já estiver concluído, clique em Salvar Grupo para salvar todos os tipos de movimento cadastrados no grupo.
8. Você poderá selecionar a opção de Grupo Padrão, para tornar o grupo criado um padrão para tributação, e, clicar em Aplicar Grupo, para incluir tributação em todos os produtos que não a possuem.
Muito bem, agora você já sabe como cadastrar uma situação tributária da loja no Gestor Web. Boas vendas!