Manual para emissão de nota complementar de imposto.
Quando emitir uma nota complementar de imposto?
A emissão de uma nota de complemento de ICMS é geralmente necessária quando há a necessidade de acrescentar valor de ICMS em uma nota fiscal já emitida. A emissão da nota de complemento de ICMS visa regularizar e complementar as informações anteriormente fornecidas na nota fiscal original.
Como emitir uma nota complementar de imposto:
1. No sistema CIGAM gerencial, clique em Movimentação de Estoque, em seguida, em Notas Fiscais.
2. Na tela de pesquisa de notas clique em “Inserir Nota Fiscal“.
3. Na tela de cadastro de Nota Fiscal, selecione a loja para habilitar a lupa de Operação, clique na lupa.
4. Defina a loja e selecione o tipo de movimento para “Ajuste/Acerto“, clique em Procurar para ter acesso, e clique na seta verde para selecionar, conforme imagem abaixo:
5. Após selecionar o CFOP, deverá selecionar o fornecedor:
6. Após selecionar o fornecedor, irá aparecer o botão para inserir itens e ao clicar, o sistema informará que a nota complementar deve ser realizada de acordo com a de origem, clique em OK para prosseguir.
Vamos usar um exemplo MERAMENTE ILUSTRATIVO (fictício):
Digamos que a nota fiscal 60 (imagem abaixo), deveria ter sido emitida com 25% de alíquota de ICMS, mas na verdade foi emitida com 18%.
Então seguindo esse exemplo, essa é a nota que precisamos ajustar. Ficou pendente 7% de alíquota.
7. Voltando então a nota que estávamos emitindo, com o movimento de ajuste: Iremos importar os itens direto da nota de origem, neste exemplo:
8. Quando importarmos, será possível verificar que o item sobe para a nota com todos os campos zerados, para que assim, de forma manual possamos preencher com as informações corretas:
9. Nesse caso, iremos preencher somente a diferença de imposto, desse modo:
Muito bem! Agora você já sabe como emitir uma nota complementar de imposto. Boas vendas!