Descubre cómo funciona el uso de la factura de remisión en el Portal web.

⏱️ Tiempo estimado de lectura: entre 2 y 3 minutos

Objetivo: Guiar al usuario en el uso de la función «Nota fiscal de remisión», desde la consulta hasta el registro y el envío de la nota en el sistema.

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1. Introduzca su clave de acceso, nombre de usuario y contraseña en los campos indicados y haga clic en «Entrar» para acceder al sistema.

2. En la parte izquierda de la pantalla, busca la opción «Documentos fiscales» y haz clic en ella. A continuación, haz clic en «Nota de remisión».

3. Al hacer clic, aparecerá la pantalla que permite buscar notas fiscales de remisión ya registradas en el sistema. Rellene los datos que desee y haga clic en «Buscar».

Campos disponibles:

Empresa (obligatorio): Selecciona la empresa que desees	Destinatario / Remitente: Buscar cliente	Periodo: Tipo de filtro: Fecha de inicio (obligatorio) Fecha de finalización (obligatorio)	Estado de la nota: Confirmada o Cancelada.
N.º de factura	N.º de pedido	N.º de pedido

4. Para dar de alta una nueva factura de devolución, haz clic en el botón «Dar de alta factura de devolución», situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

5. Al hacer clic, se le redirigirá a la pantalla de registro de la factura de devolución. Comience a rellenar el formulario con los datos generales.

Empresa (obligatorio)	Motivo de la emisión (obligatorio)	Responsable de la emisión (obligatorio)	Fecha futura de emisión de la factura (obligatorio)
Distancia estimada en km (obligatorio)	Fecha de emisión	Fecha/Hora de registro	Fecha/Hora de entrada
Fecha/Hora de cancelación	CDC

6. El siguiente campo es el de Destinatario/Emisor, donde deben introducirse los datos personales que quedarán registrados en la factura.

Tipo (obligatorio) (p. ej.: Contribuyente / No contribuyente)	Documento de identidad (obligatorio)	Nombre / Razón social (obligatorio)	Correo electrónico (obligatorio)
Código Postal	Departamento (obligatorio)	Distrito (obligatorio)	Ciudad (obligatorio)
Dirección (obligatorio)	Número (obligatorio)	Suplemento

7. En la sección «Transporte», rellene toda la información necesaria según los datos de la operación.

Modalidad de transporte (obligatorio)	Responsable del flete (obligatorio)	País de destino (obligatorio)	Incoterms (obligatorio)
Tipo de transporte (obligatorio)	Fecha de inicio del traslado (obligatorio)	Fecha de finalización del traslado (obligatorio)	N.º del manifiesto/conocimiento de carga (obligatorio)

Datos de salida:

Dirección del lugar de salida (obligatorio)	Departamento (obligatorio)	Distrito (obligatorio)	Ciudad (obligatorio)
Complemento de la dirección (obligatorio)	Número (obligatorio)	Teléfono (obligatorio)

Datos de entrega:

Dirección del lugar de entrega (obligatorio)	Departamento (obligatorio)	Distrito (obligatorio)	Ciudad (obligatorio)
Complemento de la dirección (obligatorio)	Número (obligatorio)	Teléfono (obligatorio)

8. En la sección «Datos del vehículo de traslado», rellene correctamente la información necesaria según los datos del transporte.

Tipo de vehículo (obligatorio)	Marca (obligatorio)	Datos adicionales del vehículo
Tipo de identificación (obligatorio)

9. A continuación, aparecerá la sección «Datos del transportista». Rellene los datos necesarios.

Nombre / Razón social (obligatorio)	RUC (obligatorio)	Tipo de transportista (obligatorio)	Nacionalidad (obligatorio)
Domicilio fiscal (obligatorio)

10. En el siguiente campo de la pantalla aparecerá la sección «Datos del conductor». Rellena los datos necesarios.

Nombre / Razón social (obligatorio)

Documento (obligatorio)

Dirección (obligatorio)

11. En los últimos campos se encuentra la sección «Partidas de la factura», donde es posible añadir partidas manualmente o importarlas desde facturas existentes.

12. Al final de la pantalla, utiliza la opción Enviar para enviar la nota o haz clic en Atrás para volver a la pantalla anterior.

¡Muy bien! Ahora ya sabes cómo registrar y enviar la factura de remisión en el portal web.