Como cadastrar Ordem de Compra via referência de fornecedor?
Objetivo: Saiba como cadastrar uma ordem de compra no Sistema Cigam Gestor Lojas e Franquias. No módulo é possível referenciar o número de referência do fornecedor ao cadastrar uma nova Ordem de Compra.
1. Em Gerencial, clique em Movimentação de Estoque, logo após, Ordem de Compra.
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2. Na tela “Pesquisa Ordem de Compra”, clique em Adicionar Ordem Compra.
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3. Apenas os campos “Loja”, “Previsão Entrega”, “Forma de pagamento” e “Fornecedor”, estarão disponíveis para definição.
No campo “Previsão Entrega”, defina a data desejada.
No campo “Forma de Pagamento”, defina a forma que os produtos serão pagos.
No campo “Fornecedor”, clique no ícone de lupa para pesquisar um fornecedor cadastrado anteriormente.
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4. Na tela de “Pesquisa de Fornecedor”, clique no fornecedor desejado, em seguida, clique em OK.
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5. Feito isso, clique em Adicionar Item.
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6. O sistema emite alerta sinalizando que o fornecedor não poderá ser alterado.
Clique em Sim, caso deseje prosseguir.
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7. Na opção “Buscar Por”, escolha a opção “Referência fornecedor”, em seguida, informe a referência do fornecedor.
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8. O sistema apresentará todos os produtos que foram cadastrados com a mesma referência do fornecedor, clique no produto desejado.
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9. Serão apresentados todas os tamanho da referência escolhida.
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10. Para confirmar, clique Salvar.
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11. Você poderá também definir desconto para os produtos escolhidos, para isso, clique em Definir Descontos.
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12. Você poderá escolher entre 3 tipos de descontos, após selecionar, insira o valor do desconto e clique em Confirmar.
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13. Você poderá também definir desconto para os produtos escolhidos, para isso, clique em Definir Descontos.
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14. Para finalizar, clique em Confirmar Ordem de Compra.
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Muito Bem! Agora você sabe como adicionar uma ordem de compra informando a referência do usuário. Boas vendas!